Archived decisions
Provisional Budget 2008/09 and 2009/10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysis of Variations |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposed |
Base |
Growth and |
Inflation |
Provisional |
Base |
Growth and |
Inflation |
Provisional |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget |
budget |
redeploy- |
allocation |
Budget |
budget |
redeploy- |
allocation to |
Budget |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
variation |
ment |
to 2008/09 |
variations |
ment |
2009/10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08 |
outturn |
2008/09 |
proposals |
outturn |
2009/10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£'000 |
£'000 |
£'000 |
£'000 |
% |
£'000 |
£'000 |
£'000 |
£'000 |
% |
£'000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash limited expenditure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross internal cost of centrally |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
managed support services |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief Executive's |
9,859 |
786 |
(62) |
207 |
2.1 |
10,790 |
(200) |
(62) |
227 |
1.1 |
10,755 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Resources |
10,177 |
(524) |
(146) |
122 |
1.2 |
9,629 |
0 |
(26) |
122 |
0.6 |
9,725 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County Treasurer's |
14,056 |
(174) |
(182) |
98 |
0.7 |
13,798 |
0 |
(22) |
98 |
0.4 |
13,874 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Business and Regulatory Services |
18,924 |
(200) |
(35) |
110 |
0.6 |
18,799 |
(110) |
(35) |
110 |
0.3 |
18,764 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office accommodation |
6,959 |
0 |
(54) |
243 |
3.5 |
7,148 |
0 |
(54) |
245 |
1.7 |
7,339 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59,975 |
(112) |
(479) |
780 |
1.3 |
60,164 |
|
(199) |
802 |
1.3 |
60,457 |
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Offset by : |
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Charges to the capital programme: |
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Property, Business and Regulatory Services |
(11,334) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(11,334) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(11,334) |
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Costs to be met from other committees' |
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cash limits: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief Executive's |
(677) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(677) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(677) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Resources |
(3,842) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(3,842) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(3,842) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County Treasurer's |
(8,404) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(8,404) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(8,404) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Business and Regulatory Services |
(938) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(938) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(938) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office accommodation |
(1,047) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(1,047) |
0 |
0 |
0 |
(1,047) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs to be met from Trading Units |
(764) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(764) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(764) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,969 |
(112) |
(479) |
780 |
2.4 |
33,158 |
|
(199) |
802 |
1.2 |
33,451 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Summary of cost of support services |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief Executive's |
9,182 |
786 |
(62) |
207 |
2.3 |
10,113 |
(200) |
(62) |
227 |
1.2 |
10,078 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Resources |
6,335 |
(524) |
(146) |
122 |
1.9 |
5,787 |
0 |
(26) |
122 |
1.0 |
5,883 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County Treasurer's |
5,652 |
(174) |
(182) |
98 |
1.7 |
5,394 |
0 |
(22) |
98 |
0.9 |
5,470 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Business and Regulatory Services |
6,652 |
(200) |
(35) |
110 |
1.7 |
6,527 |
(110) |
(35) |
110 |
0.8 |
6,492 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office accommodation |
5,912 |
0 |
(54) |
243 |
4.1 |
6,101 |
0 |
(54) |
245 |
2.0 |
6,292 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs to be met from Trading Units |
(764) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(764) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(764) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,969 |
(112) |
(479) |
780 |
2.4 |
33,158 |
(310) |
(199) |
802 |
1.2 |
33,451 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposed |
Base |
Growth and |
Inflation |
Provisional |
Base |
Growth and |
Inflation |
Provisional |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget |
budget |
redeploy- |
allocation |
Budget |
budget |
redeploy- |
allocation to |
Budget |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
variation |
ment |
to 2008/09 |
variations |
ment |
2009/10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08 |
outturn |
2008/09 |
proposals |
outturn |
2009/10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£'000 |
£'000 |
£'000 |
£'000 |
% |
£'000 |
£'000 |
£'000 |
£'000 |
% |
£'000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other central services |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Members support costs |
1,966 |
0 |
0 |
43 |
2.2 |
2,009 |
0 |
0 |
47 |
2.3 |
2,056 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audit fee |
353 |
0 |
(15) |
11 |
3.1 |
349 |
0 |
(15) |
12 |
3.3 |
346 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client cost charges from IT Services |
214 |
0 |
0 |
7 |
3.3 |
221 |
0 |
0 |
7 |
3.2 |
228 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate IT developments |
117 |
0 |
0 |
4 |
3.4 |
121 |
0 |
0 |
3 |
2.5 |
124 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hants Direct |
2,453 |
(2,143) |
0 |
0 |
0.0 |
310 |
(380) |
0 |
0 |
0.0 |
(70) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate contribution to Trading Units |
94 |
0 |
0 |
3 |
3.2 |
97 |
0 |
0 |
3 |
3.1 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade union secondments |
118 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
118 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castle restaurant, |
71 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
71 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGA subscription |
253 |
0 |
0 |
8 |
3.2 |
261 |
0 |
0 |
8 |
3.1 |
269 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long service awards |
71 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
71 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment Department recharge |
31 |
0 |
0 |
1 |
3.2 |
32 |
0 |
0 |
1 |
3.1 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South East Employers |
27 |
0 |
0 |
1 |
3.7 |
28 |
0 |
0 |
1 |
3.6 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultants fees |
8 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home to school pilot |
500 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
500 |
(500) |
0 |
0 |
0.0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Well being services |
157 |
0 |
0 |
3 |
1.9 |
160 |
0 |
0 |
3 |
0.9 |
163 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innovation forum |
290 |
(290) |
0 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futures Group |
8 |
(8) |
0 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libel and slander insurance |
18 |
0 |
0 |
1 |
5.6 |
19 |
0 |
0 |
1 |
5.3 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs to be met from trading units |
(10) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(10) |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,739 |
(2,441) |
(15) |
82 |
1.2 |
4,365 |
(880) |
(15) |
86 |
1.3 |
3,556 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b