Archived decisions
Guideline Budget 2007/08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysis of Variations |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted |
Variation in |
Growth and |
Inflation |
2007/08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original |
Inflation to |
Other |
redeploy- |
allocation to |
Guideline |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget |
November |
Variations |
ment |
2007/08 |
Budget |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 |
2006 prices |
proposals |
outturn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£'000 |
£'000 |
% |
£'000 |
£'000 |
£'000 |
% |
£'000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash limited expenditure |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross internal cost of centrally |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
managed support services |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief Executive's |
7,532 |
5 |
0.1 |
2,199 |
249 |
2.6 |
9,985 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Resources |
10,260 |
9 |
0.1 |
(701) |
179 |
1.9 |
9,747 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County Treasurer's |
14,048 |
12 |
0.1 |
(247) |
188 |
1.4 |
14,001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Business and Regulatory Services |
18,690 |
4 |
0.0 |
(4) |
125 |
0.7 |
18,815 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office accommodation |
6,741 |
107 |
1.6 |
(107) |
279 |
4.1 |
7,020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,271 |
137 |
0.2 |
1,140 |
0 |
1,020 |
1.8 |
59,568 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offset by : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges to the capital programme: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Business and Regulatory Services |
(11,334) |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(11,334) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs to be met from other committees' |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash limits: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief Executive's |
(677) |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0.0 |
(677) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Resources |
(3,842) |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0.0 |
(3,842) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County Treasurer's |
(8,404) |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0.0 |
(8,404) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Business and Regulatory Services |
(938) |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0.0 |
(938) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office accommodation |
(1,047) |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
(1,047) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs to be met from Trading Units |
(764) |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0.0 |
(764) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,265 |
137 |
0.5 |
1,140 |
0 |
1,020 |
3.2 |
32,562 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary of cost of support services |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief Executive's |
6,855 |
5 |
0.1 |
2,199 |
(126) |
249 |
2.7 |
9,182 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Resources |
6,418 |
9 |
0.1 |
(701) |
430 |
179 |
3.1 |
6,335 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County Treasurer's |
5,644 |
12 |
0.2 |
(247) |
55 |
188 |
3.5 |
5,652 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Business and Regulatory Services |
6,418 |
4 |
0.1 |
(4) |
109 |
125 |
1.9 |
6,652 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office accommodation |
5,694 |
107 |
1.9 |
(107) |
(61) |
279 |
4.9 |
5,912 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs to be met from Trading Units |
(764) |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(764) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,265 |
137 |
0.5 |
1,140 |
407 |
1,020 |
3.2 |
32,969 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted |
Variation in |
Growth and |
Inflation |
2007/08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original |
Inflation to |
Other |
redeploy- |
allocation to |
Guideline |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget |
November |
Variations |
ment |
2007/08 |
Budget |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 |
2006 prices |
proposals |
outturn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£'000 |
£'000 |
% |
£'000 |
£'000 |
£'000 |
% |
£'000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other central services |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Members support costs |
1,969 |
0 |
0.0 |
(55) |
0 |
52 |
2.6 |
1,966 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audit fee |
363 |
0 |
0.0 |
(15) |
0 |
5 |
1.4 |
353 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client cost charges from IT Services |
211 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
3 |
1.4 |
214 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate IT developments |
115 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
2 |
1.7 |
117 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hants Direct |
0 |
0 |
0.0 |
2,453 |
0 |
0 |
0.0 |
2,453 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate contribution to Trading Units |
93 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
1 |
1.1 |
94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade union secondments |
117 |
0 |
0.0 |
(2) |
0 |
3 |
2.6 |
118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castle restaurant, |
71 |
2 |
2.8 |
(2) |
0 |
0 |
0.0 |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGA subscription |
250 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
3 |
1.2 |
253 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long service awards |
71 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment Department recharge |
30 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
1 |
3.3 |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South East Employers |
26 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
1 |
3.8 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultants fees |
8 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home to school pilot |
0 |
0 |
0.0 |
500 |
0 |
0 |
0.0 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Well being services |
163 |
0 |
0.0 |
(10) |
0 |
4 |
2.6 |
157 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innovation forum |
0 |
0 |
0.0 |
290 |
0 |
0 |
0.0 |
290 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futures Group |
20 |
0 |
0.0 |
(12) |
0 |
0 |
0.0 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libel and slander insurance |
17 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
1 |
5.9 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs to be met from trading units |
(10) |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
(10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,514 |
2 |
0.1 |
3,147 |
0 |
76 |
2.2 |
6,739 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||