Archived decisions
Policy and Resources |
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Commentary and Statistics |
Policy and Resources |
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Revenue Budget |
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Actual |
Original |
Revised |
Budget |
Actual |
Original |
Revised |
Budget |
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2005/06 |
2006/07 |
2006/07 |
2007/08 |
2005/06 |
2006/07 |
2006/07 |
2007/08 |
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£'000 |
£'000 |
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£'000 |
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£'000 |
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Property, Business and Regulatory - Direct Services (continued) |
Property, Business and Regulatory - Direct Services (continued) |
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B022, B040, B061, B063, B064, B081, B084 | ||||||||||||||||
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Corporately Held Land |
Corporately Held Land |
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This budget covers the running costs of property and land held for general purposes, possible use for other County |
75 |
Employees |
66 |
76 |
77 |
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Council services or eventual disposal, offset by rent income from lettings (including industrial and commercial |
686 |
Premises |
769 |
897 |
796 |
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sites). |
83 |
Supplies and services |
-23 |
-23 |
-41 |
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-15 |
Central support services |
- |
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- |
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3 |
Number of staff - Great Hall |
3 |
3 |
3 |
829 |
812 |
950 |
832 |
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1,127 |
Less : income (rents) |
1,233 |
1,242 |
1,263 |
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-298 |
Net Current Expenditure |
-421 |
-292 |
-431 |
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2,049 |
Capital charges |
1,726 |
1,788 |
1,683 |
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Policy and Resources recharges : |
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186 |
Repair and maintenance of buildings |
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585 |
Central support services |
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- |
Adjustment for pension costs |
-2 |
-1 |
-2 |
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2,522 |
Net Expenditure |
1,303 |
1,495 |
1,250 |
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Sir Harold Hillier Gardens |
Sir Harold Hillier Gardens |
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B066 | |||||||||||||||
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The Sir Harold Hillier Gardens have been managed by the County Council since 1977 and comprise 180 acres |
730 |
Employees |
780 |
823 |
805 |
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containing a unique collection of over 42,000 plants. The Council provides the necessary facilities for over |
128 |
Premises |
189 |
172 |
189 |
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75,000 visitors each year. |
81 |
Transport |
84 |
83 |
84 |
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326 |
Supplies and services |
326 |
372 |
327 |
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32 |
Number of staff |
32 |
34 |
34 |
- |
Central support services |
- |
- |
- |
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1,265 |
1,379 |
1,450 |
1,405 |
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814 |
Less : income (entrance fees, sales of publications) |
871 |
942 |
899 |
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451 |
Net Current Expenditure |
508 |
508 |
506 |
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212 |
Capital charges |
207 |
215 |
207 |
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Policy and Resources recharges : |
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30 |
Repair and maintenance of buildings |
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83 |
Central support services |
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20 |
Adjustment for pension costs |
2 |
20 |
9 |
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796 |
Net Expenditure |
717 |
743 |
722 |
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B72 |
B73 |
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