Archived decisions
Adult Services |
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Commentary and Statistics |
Adult Services |
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Revenue Budget |
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Actual |
Original |
Revised |
Budget |
Actual |
Original |
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Revised |
Budget |
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2005/06 |
2006/07 |
2006/07 |
2007/08 |
2005/06 |
2006/07 |
2006/07 |
2007/08 |
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£'000 |
£'000 |
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£'000 |
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£'000 |
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Service Strategy and Regulation |
Service Strategy and Regulation |
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Service Strategy and Regulation (SSR) comprises the costs of regulatory activities and costs relating to the |
280 |
Policy Development & Strategic Commissioning |
251 |
247 |
252 |
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strategic management and planning of the department. SSR does not include any costs relating to service |
84 |
Complaints |
101 |
121 |
101 |
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provision. |
364 |
352 |
368 |
353 |
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12 |
Less income |
- |
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- |
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352 |
Net Service Costs |
352 |
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368 |
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353 |
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65 |
Management & Support |
78 |
74 |
77 |
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417 |
Net Current Expenditure |
430 |
442 |
430 |
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2 |
Capital charges |
1 |
1 |
- |
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Policy and Resources recharges : |
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22 |
Central support services |
25 |
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9 |
Adjustment for pension costs |
1 |
10 |
5 |
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Service Strategy and Regulation |
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Contingency |
450 |
Total Net Expenditure |
457 |
453 |
435 |
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Analysis of Current Exp By Expenditure Type: |
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397 |
Employees |
370 |
387 |
370 |
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5 |
Transport |
5 |
3 |
5 |
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49 |
Supplies and services |
71 |
70 |
71 |
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65 |
Support Services |
77 |
76 |
77 |
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-87 |
Recharges |
-93 |
-94 |
-93 |
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429 |
430 |
442 |
430 |
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12 |
Less income |
- |
- |
- |
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417 |
Net Current Expenditure |
430 |
442 |
430 |
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- |
Contingency |
2,000 |
1,954 |
3,006 |
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Inflation ( to be allocated) |
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5,177 |
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Funding for Pressures (to be allocated) |
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6,000 |
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Budget reduction re pay and benefits (to be allocated) |
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-660 |
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- |
Contingency - Total Net Expenditure |
2,000 |
1,954 |
13,523 |
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B4 |
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B5 |
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